一、项目概况

1、项目名称：安徽省胸科医院（安徽省结核病防治研究所）

内部控制评价及制度编制服务项目

2、招 标 人：安徽省胸科医院（安徽省结核病防治研究所）

3、合肥市蜀山区绩溪路397号。

二、投标人资质、资格、业绩等基本要求

1、必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构并具有甲级资质的会计师事务所或审计师事务所，项目负责人须为国家注册会计师、审计师。须提供有效营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）；

2、具有机关事业单位（医院）内部控制评价及制度编制经验，拟派项目班子应具有足够的专业人员。

3、投标人须提供近三年内没有骗取中标和严重违约的承诺书原件。提供至少一份及以上的医院内部控制评价及编制的制度规范文本或合同，同等条件下提供多者优先。

三、 项目相关要求

为构建和完善我单位内部控制制度，推动我单位开展内部控制工作，提高内部管理水平，梳理和修订现行规章制度，优化业务流程，遵循“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的总思路，制定有效的风险防控措施，对我单位内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略，构建起与医院发展相适应的《安徽省胸科医院（安徽省结核病防治研究所）内部控制制度》﹝以下简称院（所）﹞手册，内容应包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内部控制制度，涵盖院（所）所有部门、科室的各项业务的经济活动。

1、按照财政部《行政事业单位内部控制建设规范（试行）》要求，完成院（所）内控制度、框架设置、业务流程、岗位分工、职责及授权、关键控制点等内部控制的有效性基础性评价工作，对存在的问题提出改进建议，形成总结，明确单位内部控制建设的重点和改进方向，出具院（所）内部控制评价报告。

2、内部控制建设，既要保证医院各部门办理业务流程简便，又要合理保证院（所）经济活动合法合规、资产安全、财务信息真实完整；既要制定出符合我单位医疗、科研和管理实际情况、切实可行的内部控制制度，又要在医疗、科研和管理一线有效防范舞弊和预防腐败，实现我单位科学发展。

3、内部控制设计合理合法，建设目标明确、流程定义清晰；内部控制相关文档术语应用正确，逻辑合理，阐述清晰、实用；内部控制风险点准确，责任人权责分明。

4、通过实地调研，完成内部控制制度设计，形成内部控制初稿，经单位相关会议通过后，形成《安徽省胸科医院（安徽省结核病防治研究所）内部控制制度》手册。

四、投标文件内容

投标报价单、服务承诺、编制方案、第二条所有资料原件及复印件（要求清晰，原件审核后退回），并均须加盖法人公章并装订成册。

五、报名时间及地点

时间：2017年5月15日—5月19日

地点：安徽省胸科医院审计科

六、开标日期：待定

七、联系方式

联 系人：张凌                      肖祎春

电  话：0551—63773007         0551—63635097

 

 

 

                                       二0一七年五月十日